Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2414	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA TRANSIÇÃO, LUVA AQUATHERM E REGISTRO 3/4 PARA USO NA REDE DE AGUA. REQUISIÇÃO Nº 94126. O.C. Nº 1322/2025.	0,00	42,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA TRANSIÇÃO, LUVA AQUATHERM E REGISTRO 3/4 PARA USO NA REDE DE AGUA. REQUISIÇÃO Nº 94126. O.C. Nº 1322/2025.	42,00
12/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2716; REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA TRANSIÇÃO, LUVA AQUATHERM E REGISTRO 3/4 PARA USO NA REDE DE AGUA. REQUISIÇÃO Nº 94126. O.C. Nº 1322/2025.		42,00
14/03/2025	Pagamento de Empenho 2414/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			42,00
TOTAL		42,00	42,00	42,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®