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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2420	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REDE ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94149. O.C. Nº 1328/2025.	0,00	91,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REDE ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94149. O.C. Nº 1328/2025.	91,60
12/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2729; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REDE ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94149. O.C. Nº 1328/2025.		91,60
14/03/2025	Pagamento de Empenho 2420/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			91,60
TOTAL		91,60	91,60	91,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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