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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2423	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAVER 6CM E CIMENTO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94145. O.C. Nº 1331/2025.	0,00	178,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAVER 6CM E CIMENTO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94145. O.C. Nº 1331/2025.	178,00
12/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2726; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAVER 6CM E CIMENTO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94145. O.C. Nº 1331/2025.		178,00
14/03/2025	Pagamento de Empenho 2423/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			178,00
TOTAL		178,00	178,00	178,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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