| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JONARA MARIA GOERGEN |
| Número do empenho: | 2428 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDOR DEVIDO A AQUISIÇÃO DE UM CABO P10/P2 PARA A CAIXA DE SOM DA SMECTD - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94192. O.C. Nº 1341/2025. | 0,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDOR DEVIDO A AQUISIÇÃO DE UM CABO P10/P2 PARA A CAIXA DE SOM DA SMECTD - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94192. O.C. Nº 1341/2025. | 90,00 | ||
| 10/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/2614; REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDOR DEVIDO A AQUISIÇÃO DE UM CABO P10/P2 PARA A CAIXA DE SOM DA SMECTD - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94192. O.C. Nº 1341/2025. | 90,00 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2428/2025 JONARA MARIA GOERGEN - 8730 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
