3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA USO NAS MANUTENÇÕES DA PONTE DA LOCALIDADE DE SÃO LOURENÇO. REQUISIÇÃO Nº 94231. O.C. Nº 1390/2025.
0,00
5.733,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA USO NAS MANUTENÇÕES DA PONTE DA LOCALIDADE DE SÃO LOURENÇO. REQUISIÇÃO Nº 94231. O.C. Nº 1390/2025.
5.733,00
14/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1913;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA USO NAS MANUTENÇÕES DA PONTE DA LOCALIDADE DE SÃO LOURENÇO. REQUISIÇÃO Nº 94231. O.C. Nº 1390/2025.
4.784,00
20/03/2025
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
-4.784,00
26/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1936;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA USO NAS MANUTENÇÕES DA PONTE DA LOCALIDADE DE SÃO LOURENÇO. REQUISIÇÃO Nº 94231. O.C. Nº 1390/2025.
5.733,00
29/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2431/2025 - REF. ABRIL/2025
ECO SER LTDA - 780
5.664,20
29/04/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2431/2025
68,80
TOTAL
5.733,00
5.733,00
5.733,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
