Nome do Credor: COMAP COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2437
Data de lançamento:
11/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROLA HUBER 140. REQUISIÇÃO Nº 94198. O.C. Nº 1347/2025.
0,00
2.928,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROLA HUBER 140. REQUISIÇÃO Nº 94198. O.C. Nº 1347/2025.
2.928,48
14/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/3058;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROLA HUBER 140. REQUISIÇÃO Nº 94198. O.C. Nº 1347/2025.
2.928,48
24/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2437/2025 - REF. MARÇO/2025
COMAP COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 4666
2.893,33
24/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2437/2025
35,15
TOTAL
2.928,48
2.928,48
2.928,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
