| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI |
| Número do empenho: | 2447 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DE CORRENTE DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94209. O.C. Nº 1355/2025. | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DE CORRENTE DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94209. O.C. Nº 1355/2025. | 250,00 | ||
| 12/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/806; REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DE CORRENTE DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94209. O.C. Nº 1355/2025. | 250,00 | ||
| 12/03/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2447/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI | 8,75 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 2447/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 241,25 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/03/2025 | 8,75 | Lançada | |
| TOTAL | 8,75 |
