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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO PENZ ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2456	Data de lançamento:	11/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA STHIL MS 361. REQUISIÇÃO Nº 94170. O.C. Nº 1365/2025.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2025	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA STHIL MS 361. REQUISIÇÃO Nº 94170. O.C. Nº 1365/2025.	150,00
15/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/501; REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA STHIL MS 361. REQUISIÇÃO Nº 94170. O.C. Nº 1365/2025.		150,00
16/04/2025	Pagamento de Empenho 2456/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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