| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO PENZ ME |
| Número do empenho: | 2457 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA STHILL MS 361. REQUISIÇÃO Nº 94168. O.C. Nº 1366/2025. | 0,00 | 244,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA STHILL MS 361. REQUISIÇÃO Nº 94168. O.C. Nº 1366/2025. | 244,00 | ||
| 15/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/1406; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA STHILL MS 361. REQUISIÇÃO Nº 94168. O.C. Nº 1366/2025. | 244,00 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Empenho 2457/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 244,00 | ||
| TOTAL | 244,00 | 244,00 | 244,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
