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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO PENZ ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2457	Data de lançamento:	11/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA STHILL MS 361. REQUISIÇÃO Nº 94168. O.C. Nº 1366/2025.	0,00	244,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA STHILL MS 361. REQUISIÇÃO Nº 94168. O.C. Nº 1366/2025.	244,00
15/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/1406; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA STHILL MS 361. REQUISIÇÃO Nº 94168. O.C. Nº 1366/2025.		244,00
16/04/2025	Pagamento de Empenho 2457/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			244,00
TOTAL		244,00	244,00	244,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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