| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 2459 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94116. O.C. Nº 1368/2025. | 0,00 | 149,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94116. O.C. Nº 1368/2025. | 149,80 | ||
| 14/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/106570; REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94116. O.C. Nº 1368/2025. | 149,80 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 148,00 | ||
| 19/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2459/2025 | 1,80 | ||
| TOTAL | 149,80 | 149,80 | 149,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 18/03/2025 | 1,80 | 944/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,80 |
