| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI |
| Número do empenho: | 2462 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PATROLA HUBER 140. REQUISIÇÃO Nº 94214. O.C. Nº 1364/2025. | 0,00 | 56,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PATROLA HUBER 140. REQUISIÇÃO Nº 94214. O.C. Nº 1364/2025. | 56,20 | ||
| 12/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/4001; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PATROLA HUBER 140. REQUISIÇÃO Nº 94214. O.C. Nº 1364/2025. | 56,20 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 2462/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 56,20 | ||
| TOTAL | 56,20 | 56,20 | 56,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
