| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 2468 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO POÇO ARTESIANO DO MINIOCIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94224. O.C. Nº 1376/2025. | 0,00 | 18,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO POÇO ARTESIANO DO MINIOCIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94224. O.C. Nº 1376/2025. | 18,78 | ||
| 17/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2735; REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO POÇO ARTESIANO DO MINIOCIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94224. O.C. Nº 1376/2025. | 18,78 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Empenho 2468/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18,78 | ||
| TOTAL | 18,78 | 18,78 | 18,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
