GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS REFORMAS DO QUARTEL DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 94226. O.C. Nº 1378/2025.
0,00
3.643,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS REFORMAS DO QUARTEL DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 94226. O.C. Nº 1378/2025.
3.643,43
17/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2737;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS REFORMAS DO QUARTEL DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 94226. O.C. Nº 1378/2025.
3.643,43
27/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2470/2025
ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635
3.643,43
TOTAL
3.643,43
3.643,43
3.643,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
