SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Transformação Digital no SUS
Conta de Despesa:
3390.40.10.00.00.00 - SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISIONAIS DE T.I.C.
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DE BASES DE DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS Á SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 94239. O.C. Nº 1388/2025.
0,00
1.654,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2025
PRÉVIO.
REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DE BASES DE DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS Á SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 94239. O.C. Nº 1388/2025.
1.654,12
14/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/105;
REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DE BASES DE DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS Á SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 94239. O.C. Nº 1388/2025.
1.654,12
17/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2479/2025
ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638
1.654,12
TOTAL
1.654,12
1.654,12
1.654,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
