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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GRASIELA ISAIRA RIBEIRO MOCINHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2482	Data de lançamento:	11/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANTUNÇÃO (RETIRAR FEIXOS DE MOLA DIANTEIRO,ENDIREITAR PARACHOQUE TRASEIRO COM SOLDA) NO CAMINHÃO PLACA ICZ-0377 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94244. O.C. Nº 1393/2025.	0,00	530,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2025	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANTUNÇÃO (RETIRAR FEIXOS DE MOLA DIANTEIRO,ENDIREITAR PARACHOQUE TRASEIRO COM SOLDA) NO CAMINHÃO PLACA ICZ-0377 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94244. O.C. Nº 1393/2025.	530,00
11/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/340; REFERENTE A SERVIÇOS DE MANTUNÇÃO (RETIRAR FEIXOS DE MOLA DIANTEIRO,ENDIREITAR PARACHOQUE TRASEIRO COM SOLDA) NO CAMINHÃO PLACA ICZ-0377 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94244. O.C. Nº 1393/2025.		530,00
14/03/2025	Pagamento de Empenho 2482/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2481			530,00
TOTAL		530,00	530,00	530,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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