Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2497 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A EMEI PINGO DE GENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94200. O.C. Nº 1379/2025. |
0,00 |
228,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A EMEI PINGO DE GENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94200. O.C. Nº 1379/2025. |
228,60 |
|
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| TOTAL |
228,60 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
228,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
