Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2498
Data de lançamento:
12/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 500 COMUM PARA USO NO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94141. O.C. Nº 1349/2025.
0,00
1.324,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2025
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 500 COMUM PARA USO NO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94141. O.C. Nº 1349/2025.
1.324,00
12/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/10549;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 500 COMUM PARA USO NO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94141. O.C. Nº 1349/2025.
1.324,00
17/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2498/2025 - REF. MARÇO/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038
1.320,82
17/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2498/2025
3,18
TOTAL
1.324,00
1.324,00
1.324,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
