| Número do empenho: |
250 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao da Patrulha Agricola |
| Conta de Despesa: |
3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
RE. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes de Janeiro 2025 |
2.025,36 |
|
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| 02/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS JANEIRO/2025. |
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2.025,36 |
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| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.AGRICULTURA, Centro de Custo: PATRULHA AGRICOLA |
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14,12 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.AGRICULTURA, Centro de Custo: PATRULHA AGRICOLA |
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308,17 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.AGRICULTURA, Centro de Custo: PATRULHA AGRICOLA |
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358,35 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.AGRICULTURA, Centro de Custo: PATRULHA AGRICOLA |
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455,26 |
| 17/01/2025 |
Pagamento de Empenho 250/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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889,46 |
| TOTAL |
2.025,36 |
2.025,36 |
2.025,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
