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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS MAGARINOS 03636888030

Dados do Empenho

Número do empenho:	2509	Data de lançamento:	12/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transito Urbano
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E INDICAÇÕES DE DISTRITOS PARA AS VIAS PÚBLICAS. REQUISIÇÃO Nº 94288. O.C. Nº 1399/2025.	0,00	680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E INDICAÇÕES DE DISTRITOS PARA AS VIAS PÚBLICAS. REQUISIÇÃO Nº 94288. O.C. Nº 1399/2025.	680,00
14/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/134; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E INDICAÇÕES DE DISTRITOS PARA AS VIAS PÚBLICAS. REQUISIÇÃO Nº 94288. O.C. Nº 1399/2025.		680,00
16/04/2025	Pagamento de Empenho 2509/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			680,00
TOTAL		680,00	680,00	680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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