| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCAS MAGARINOS 03636888030 |
| Número do empenho: | 2510 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INDICAÇÕES DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS. REQUISIÇÃO Nº 94289. O.C. Nº 1400/2025. | 0,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INDICAÇÕES DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS. REQUISIÇÃO Nº 94289. O.C. Nº 1400/2025. | 440,00 | ||
| 04/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/135; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INDICAÇÕES DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS. REQUISIÇÃO Nº 94289. O.C. Nº 1400/2025. | 440,00 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Empenho 2510/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 440,00 | ||
| 23/04/2025 | EMP. 2510/2025, LUCAS MAGARINOS, ANULAR POR DEVOLUÇÃO DE TED | -440,00 | ||
| 24/04/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2510/2025 LUCAS MAGARINOS 03636888030 - 33845 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
