| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
| Número do empenho: | 2514 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. Ref. Aquisição de material hospitalar para o HMSM. O.C. Nº 1407/2025. | 0,00 | 1.358,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | PRÉVIO. Ref. Aquisição de material hospitalar para o HMSM. O.C. Nº 1407/2025. | 1.358,90 | ||
| 27/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/699; Ref. Aquisição de material hospitalar para o HMSM. O.C. Nº 1407/2025. | 1.358,90 | ||
| 01/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2025 SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 793 | 1.358,90 | ||
| TOTAL | 1.358,90 | 1.358,90 | 1.358,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
