Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2523
Data de lançamento:
12/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA A MANUTENÇÃO DAS PONTES DE SÃO MIGUEL, SÃO ROQUE E VILA LIMBERGER. REQUISIÇÃO Nº 94257. O.C. Nº 1417/2025.
0,00
917,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA A MANUTENÇÃO DAS PONTES DE SÃO MIGUEL, SÃO ROQUE E VILA LIMBERGER. REQUISIÇÃO Nº 94257. O.C. Nº 1417/2025.
917,00
14/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/106696;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA A MANUTENÇÃO DAS PONTES DE SÃO MIGUEL, SÃO ROQUE E VILA LIMBERGER. REQUISIÇÃO Nº 94257. O.C. Nº 1417/2025.
917,00
19/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2523/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
906,00
19/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2523/2025
11,00
TOTAL
917,00
917,00
917,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
