3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94112. O.C. Nº 1418/2025.
0,00
498,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94112. O.C. Nº 1418/2025.
498,00
25/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/34736;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94112. O.C. Nº 1418/2025.
498,00
29/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2524/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
492,02
29/04/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2524/2025
5,98
TOTAL
498,00
498,00
498,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
