Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2524 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94112. O.C. Nº 1418/2025. |
0,00 |
498,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94112. O.C. Nº 1418/2025. |
498,00 |
|
|
| TOTAL |
498,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
498,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
