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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 59222633 JANETE SAGGIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	2548	Data de lançamento:	12/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94293. O.C. Nº 1444/2025.	0,00	1.750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2025	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94293. O.C. Nº 1444/2025.	1.750,00
14/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/6; REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94293. O.C. Nº 1444/2025.		1.750,00
20/03/2025	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292439 PAGTO. REF. EMPENHO 2548/2025 59222633 JANETE SAGGIN - 33868			1.750,00
TOTAL		1.750,00	1.750,00	1.750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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