Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2549
Data de lançamento:
12/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94291. O.C. Nº 1442/2025.
0,00
1.044,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94291. O.C. Nº 1442/2025.
1.044,30
14/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/106695;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94291. O.C. Nº 1442/2025.
1.044,30
31/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2549/2025 - REF. MARÇO/2025
GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 9342
1.031,77
31/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2549/2025
12,53
TOTAL
1.044,30
1.044,30
1.044,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
