SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIÊNTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94259. O.C. Nº 1416/2025.
0,00
394,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2025
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIÊNTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94259. O.C. Nº 1416/2025.
394,99
13/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/11198; 003/1061370; 001/152420; 2/77289; 1/198784; 2/96037; 2/19597; 1/117637; 1/36636; 7/113128;
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIÊNTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94259. O.C. Nº 1416/2025.
394,99
17/03/2025
Pagamento de Empenho 2554/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
394,99
TOTAL
394,99
394,99
394,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
