| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUDI NEI ZANON |
| Número do empenho: | 2554 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIÊNTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94259. O.C. Nº 1416/2025. | 0,00 | 394,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIÊNTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94259. O.C. Nº 1416/2025. | 394,99 | ||
| 13/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/11198; 003/1061370; 001/152420; 2/77289; 1/198784; 2/96037; 2/19597; 1/117637; 1/36636; 7/113128; REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIÊNTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94259. O.C. Nº 1416/2025. | 394,99 | ||
| 17/03/2025 | Pagamento de Empenho 2554/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 394,99 | ||
| TOTAL | 394,99 | 394,99 | 394,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
