SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94260. O.C. Nº 1445/2025.
0,00
149,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2025
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94260. O.C. Nº 1445/2025.
149,38
13/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/1727434;
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94260. O.C. Nº 1445/2025.
149,38
17/03/2025
Pagamento de Empenho 2555/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
149,38
TOTAL
149,38
149,38
149,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
