Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
REF. PAGTO Ferias de Março |
2.126,43 |
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| 14/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS |
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2.126,43 |
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| 14/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CMD |
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0,84 |
| 14/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CMD |
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21,26 |
| 14/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CMD |
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99,23 |
| 14/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CMD |
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113,40 |
| 17/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2557/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.891,70 |
| TOTAL |
2.126,43 |
2.126,43 |
2.126,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
