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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 256 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: LAR DO IDOSO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa: 3190.04.99.04.00.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes de Janeiro 2025 0,00 169,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 REF. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes de Janeiro 2025 169,64
02/01/2025 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS JANEIRO/2025. 169,64
17/01/2025 Pagamento de Empenho 256/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 169,64
TOTAL 169,64 169,64 169,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.