Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
REF.PGTO FERIAS Ferias de Março |
2.236,33 |
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| 14/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS |
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2.236,33 |
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| 14/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
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22,36 |
| 14/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
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42,88 |
| 14/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
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293,94 |
| 14/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
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546,14 |
| 14/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
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752,33 |
| 17/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2561/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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578,68 |
| TOTAL |
2.236,33 |
2.236,33 |
2.236,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
