Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MER
Dados do Empenho
Número do empenho:
2571
Data de lançamento:
14/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALMOÇO DOS OPERARIOS QUE ESTAVAM CONCERTANDO A PONTE DE SÃO LOUREÇO QUE FAZ DIVISA COM O MUNICIPIO DE COLORADO NO 07/03/2025. REQUISIÇÃO Nº 94310. O.C. Nº 1464/2025.
0,00
576,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALMOÇO DOS OPERARIOS QUE ESTAVAM CONCERTANDO A PONTE DE SÃO LOUREÇO QUE FAZ DIVISA COM O MUNICIPIO DE COLORADO NO 07/03/2025. REQUISIÇÃO Nº 94310. O.C. Nº 1464/2025.
576,24
18/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/23559;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALMOÇO DOS OPERARIOS QUE ESTAVAM CONCERTANDO A PONTE DE SÃO LOUREÇO QUE FAZ DIVISA COM O MUNICIPIO DE COLORADO NO 07/03/2025. REQUISIÇÃO Nº 94310. O.C. Nº 1464/2025.
576,24
19/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2571/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
569,33
19/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2571/2025
6,91
TOTAL
576,24
576,24
576,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
