| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 2578 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | LAR DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94300. O.C. Nº 1463/2025. | 0,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94300. O.C. Nº 1463/2025. | 105,00 | ||
| 18/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2738; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94300. O.C. Nº 1463/2025. | 105,00 | ||
| 19/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2578/2025 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
