SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94300. O.C. Nº 1463/2025.
0,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94300. O.C. Nº 1463/2025.
105,00
18/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2738;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94300. O.C. Nº 1463/2025.
105,00
19/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2578/2025
ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
