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Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANA AVILA & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2583	Data de lançamento:	14/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A DEISPESAS DE ALIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DE CAMPINAS,ESQUINA BOM JESUS,SÃO LOURENÇO , SÃO ROQUE COLONIA NOVA ,APARECIDA ,PASSO DA FELIPA,ALTO JAQUI E SANTA TEREZA DO DIA 29/01 A 26/02 NO PATROLAMENTO E LIMPESAS DA ESTRADAS. REQUISIÇÃO Nº 94296. O.C. Nº 1452/2025.	0,00	1.921,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2025	PRÉVIO. REFERENTE A DEISPESAS DE ALIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DE CAMPINAS,ESQUINA BOM JESUS,SÃO LOURENÇO , SÃO ROQUE COLONIA NOVA ,APARECIDA ,PASSO DA FELIPA,ALTO JAQUI E SANTA TEREZA DO DIA 29/01 A 26/02 NO PATROLAMENTO E LIMPESAS DA ESTRADAS. REQUISIÇÃO Nº 94296. O.C. Nº 1452/2025.	1.921,00
18/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/59599118; REFERENTE A DEISPESAS DE ALIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DE CAMPINAS,ESQUINA BOM JESUS,SÃO LOURENÇO , SÃO ROQUE COLONIA NOVA ,APARECIDA ,PASSO DA FELIPA,ALTO JAQUI E SANTA TEREZA DO DIA 29/01 A 26/02 NO PATROLAMENTO E LIMPESAS DA ESTRADAS. REQUISIÇÃO Nº 94296. O.C. Nº 1452/2025.		1.921,00
19/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2583/2025 ADRIANA AVILA & CIA LTDA - 1085			1.921,00
TOTAL		1.921,00	1.921,00	1.921,00
SALDO A PAGAR				0,00