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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2587	Data de lançamento:	14/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS DIAS 09/01,10/01,14/01 E20/01/2025 PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS QUE ESTAVAN FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS COLONIA NOVA ,VILA LIMBERGUER ,APARECIDA E MATO BRANCO. REQUISIÇÃO Nº 94312. O.C. Nº 1455/2025.	0,00	232,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2025	PRÉVIO. REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS DIAS 09/01,10/01,14/01 E20/01/2025 PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS QUE ESTAVAN FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS COLONIA NOVA ,VILA LIMBERGUER ,APARECIDA E MATO BRANCO. REQUISIÇÃO Nº 94312. O.C. Nº 1455/2025.	232,00
18/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/2712; REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS DIAS 09/01,10/01,14/01 E20/01/2025 PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS QUE ESTAVAN FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS COLONIA NOVA ,VILA LIMBERGUER ,APARECIDA E MATO BRANCO. REQUISIÇÃO Nº 94312. O.C. Nº 1455/2025.		232,00
19/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2587/2025 ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA ME - 8989			232,00
TOTAL		232,00	232,00	232,00
SALDO A PAGAR				0,00