SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
CONSELHO TUTELAR
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. A PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM TRABALHO EM HORÁRIO EXCEPCIONAL. REQUISIÇÃO Nº 94294. O.C. Nº 1454/2025.
0,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
PRÉVIO.
REF. A PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM TRABALHO EM HORÁRIO EXCEPCIONAL. REQUISIÇÃO Nº 94294. O.C. Nº 1454/2025.
105,00
18/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/2711;
REF. A PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM TRABALHO EM HORÁRIO EXCEPCIONAL. REQUISIÇÃO Nº 94294. O.C. Nº 1454/2025.
105,00
19/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2588/2025
ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA ME - 8989
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
