Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2589
Data de lançamento:
14/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94308. O.C. Nº 1453/2025.
0,00
64,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94308. O.C. Nº 1453/2025.
64,92
20/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161328;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94308. O.C. Nº 1453/2025.
64,92
24/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2589/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
64,14
24/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2589/2025
0,78
TOTAL
64,92
64,92
64,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
