GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM DESLOCAMENTO A CARAZINHO/RS NO DIA 09/03 PARA PARTICIPAR DO EVENTO "TROFÉU BRASIL EXPODIRETO" NA BIER SITE. REQUISIÇÃO Nº 94333. O.C. Nº 1468/2025.
0,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM DESLOCAMENTO A CARAZINHO/RS NO DIA 09/03 PARA PARTICIPAR DO EVENTO "TROFÉU BRASIL EXPODIRETO" NA BIER SITE. REQUISIÇÃO Nº 94333. O.C. Nº 1468/2025.
20,00
14/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM DESLOCAMENTO A CARAZINHO/RS NO DIA 09/03 PARA PARTICIPAR DO EVENTO "TROFÉU BRASIL EXPODIRETO" NA BIER SITE. REQUISIÇÃO Nº 94333. O.C. Nº 1468/2025.
20,00
31/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2025
VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
