Nome do Credor: 59426699 PATRICIA CEZARINA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2599
Data de lançamento:
17/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF BIRKHANN E TONON - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94301. O.C. Nº 1475/2025.
0,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF BIRKHANN E TONON - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94301. O.C. Nº 1475/2025.
480,00
20/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/59651529;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF BIRKHANN E TONON - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94301. O.C. Nº 1475/2025.
480,00
24/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2025
59426699 PATRICIA CEZARINA DA SILVA - 33900
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
