3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.41m³ DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA CONSERTO DA PONTE DE SÃO LOURENÇO - DIVISA COM O MUNICÍPIO DE COLORADO. REQUISIÇÃO Nº 94334. O.C. Nº 1482/2025.
0,00
5.733,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.41m³ DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA CONSERTO DA PONTE DE SÃO LOURENÇO - DIVISA COM O MUNICÍPIO DE COLORADO. REQUISIÇÃO Nº 94334. O.C. Nº 1482/2025.
5.733,00
18/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1932;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.41m³ DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA CONSERTO DA PONTE DE SÃO LOURENÇO - DIVISA COM O MUNICÍPIO DE COLORADO. REQUISIÇÃO Nº 94334. O.C. Nº 1482/2025.
5.733,00
28/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2604/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.664,20
28/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2604/2025
68,80
TOTAL
5.733,00
5.733,00
5.733,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
