Nome do Credor: KARINA SEVERO SALDANHA 66367425268
Dados do Empenho
Número do empenho:
2606
Data de lançamento:
17/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
SERV.SELEÇÃO E TREINAMENTO
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. A PAGAMENTO DE PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE OVOS DE PÁSCOA, INCLUINDO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO. REQUISIÇÃO Nº 94297. O.C. Nº 1484/2025.
0,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2025
PRÉVIO.
REF. A PAGAMENTO DE PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE OVOS DE PÁSCOA, INCLUINDO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO. REQUISIÇÃO Nº 94297. O.C. Nº 1484/2025.
1.600,00
24/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/23;
REF. A PAGAMENTO DE PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE OVOS DE PÁSCOA, INCLUINDO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO. REQUISIÇÃO Nº 94297. O.C. Nº 1484/2025.
1.600,00
02/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2606/2025
KARINA SEVERO SALDANHA 66367425268 - 33847
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
