Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: GIOVANA LIMBERGER PERTILE	Exportar os Dados

Número do empenho:	2619	Data de lançamento:	17/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DE RPA SOBRE SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS PARA O MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. VALOR BRUTO....R$690,00 INSS................R$75,90 VALOR LIQUIDO..R$614,10 REQUISIÇÃO Nº 94332. O.C. Nº 1486/2025.	0,00	690,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE RPA SOBRE SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS PARA O MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. VALOR BRUTO....R$690,00 INSS................R$75,90 VALOR LIQUIDO..R$614,10 REQUISIÇÃO Nº 94332. O.C. Nº 1486/2025.	690,00
17/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Pgto. a Autonomo Nº 01; REFERENTE PAGAMENTO DE RPA SOBRE SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS PARA O MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. VALOR BRUTO....R$690,00 INSS................R$75,90 VALOR LIQUIDO..R$614,10 REQUISIÇÃO Nº 94332. O.C. Nº 1486/2025.		690,00
17/03/2025	Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 2619/2025, GIOVANA LIMBERGER PERTILE			75,90
20/03/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2619/2025 GIOVANA LIMBERGER PERTILE - 3242			614,10
TOTAL		690,00	690,00	690,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	17/03/2025	75,90		Lançada
TOTAL		75,90