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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2621	Data de lançamento:	17/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Promoção de Eventos
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 94320. O.C. Nº 1489/2025.	0,00	187,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 94320. O.C. Nº 1489/2025.	187,50
21/03/2025	LIQUDIADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4026; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 94320. O.C. Nº 1489/2025.		187,50
27/03/2025	Pagamento de Empenho 2621/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			187,50
TOTAL		187,50	187,50	187,50
SALDO A PAGAR				0,00