SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94339. O.C. Nº 1496/2025.
0,00
283,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2025
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94339. O.C. Nº 1496/2025.
283,70
17/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/1146; 2/25041; 13/74030; 001/38346; 004/78714; 2/25328; 1/11182; 1/11166; 2/25215;
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94339. O.C. Nº 1496/2025.
283,70
18/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2622/2025
SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131
283,70
TOTAL
283,70
283,70
283,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
