Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
2624
Data de lançamento:
17/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. A PAGAMENTO DE GUIA DE LUZ DA UBS NAIR NAPP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. (INSTALAÇÃO: 3082481516). REQUISIÇÃO Nº 94336. O.C. Nº 1499/2025.
0,00
1.488,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2025
REF. A PAGAMENTO DE GUIA DE LUZ DA UBS NAIR NAPP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. (INSTALAÇÃO: 3082481516). REQUISIÇÃO Nº 94336. O.C. Nº 1499/2025.
1.488,85
17/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/106740063;
REF. A PAGAMENTO DE GUIA DE LUZ DA UBS NAIR NAPP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. (INSTALAÇÃO: 3082481516). REQUISIÇÃO Nº 94336. O.C. Nº 1499/2025.
1.488,85
19/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2624/2025 - REF. MARÇO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
1.470,98
19/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2624/2025
17,87
TOTAL
1.488,85
1.488,85
1.488,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
