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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2627	Data de lançamento:	18/03/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PAGTO Ferias de Março	0,00	3.036,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2025	REF. PAGTO Ferias de Março	3.036,00
18/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 03/2025.		3.036,00
18/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ACE - ESF			131,47
18/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ACE - ESF			176,54
18/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ACE - ESF			208,60
18/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banco Banrisul, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ACE - ESF			454,79
19/03/2025	Pagamento de Empenho 2627/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.064,60
TOTAL		3.036,00	3.036,00	3.036,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	18/03/2025	131,47		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	18/03/2025	176,54		Lançada
INSS-LIVRE	18/03/2025	208,60		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	18/03/2025	454,79		Lançada
TOTAL		971,40