| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 2629 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO Ferias de Março | 0,00 | 222,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | REF. PAGTO Ferias de Março | 222,80 | ||
| 18/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 03/2025. | 222,80 | ||
| 17/04/2025 | Pagamento de Empenho 2629/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 222,80 | ||
| TOTAL | 222,80 | 222,80 | 222,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
