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Exercício: 2025
Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2635	Data de lançamento:	18/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS QUE DESEMPENHARAM SUAS FUNÇÕES EM HORARIOS DIFERENCIADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94352. O.C. Nº 1506/2025.	0,00	827,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2025	PRÉVIO. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS QUE DESEMPENHARAM SUAS FUNÇÕES EM HORARIOS DIFERENCIADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94352. O.C. Nº 1506/2025.	827,56
20/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/109785; REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS QUE DESEMPENHARAM SUAS FUNÇÕES EM HORARIOS DIFERENCIADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94352. O.C. Nº 1502/2025.		827,56
27/03/2025	Pagamento de Empenho 2635/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			827,56
TOTAL		827,56	827,56	827,56
SALDO A PAGAR				0,00