Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSIANE DA CUNHA SCHNEIDER SEGURANCA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2651 |
Data de lançamento: |
18/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Agropecuaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA EMATER. REQUISIÇÃO Nº 94371. O.C. Nº 1527/2025. |
0,00 |
213,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA EMATER. REQUISIÇÃO Nº 94371. O.C. Nº 1527/2025. |
213,50 |
|
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| 26/03/2025 |
CREDOR INDEVIDO |
-213,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
