3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS PARA O CAMINHÃO PLACA IQX-3069, PELA NECESSIDADE DE MANTER O VEICULO EM BOM ESTADO E PRIORIZANDO A SEGURANÇA, SENDO QUE O VEICULO ESTA SENDO UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94364. O.C. Nº 1529/2025.
0,00
3.152,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS PARA O CAMINHÃO PLACA IQX-3069, PELA NECESSIDADE DE MANTER O VEICULO EM BOM ESTADO E PRIORIZANDO A SEGURANÇA, SENDO QUE O VEICULO ESTA SENDO UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94364. O.C. Nº 1529/2025.
3.152,00
15/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/11958;
REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS PARA O CAMINHÃO PLACA IQX-3069, PELA NECESSIDADE DE MANTER O VEICULO EM BOM ESTADO E PRIORIZANDO A SEGURANÇA, SENDO QUE O VEICULO ESTA SENDO UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94364. O.C. Nº 1529/2025.
1.576,00
15/04/2025
DESISTÊNCIA DE COMPRA.
-1.576,00
22/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2652/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.557,09
22/04/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2652/2025
18,91
TOTAL
1.576,00
1.576,00
1.576,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
