| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2652 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS PARA O CAMINHÃO PLACA IQX-3069, PELA NECESSIDADE DE MANTER O VEICULO EM BOM ESTADO E PRIORIZANDO A SEGURANÇA, SENDO QUE O VEICULO ESTA SENDO UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94364. O.C. Nº 1529/2025. | 0,00 | 3.152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS PARA O CAMINHÃO PLACA IQX-3069, PELA NECESSIDADE DE MANTER O VEICULO EM BOM ESTADO E PRIORIZANDO A SEGURANÇA, SENDO QUE O VEICULO ESTA SENDO UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94364. O.C. Nº 1529/2025. | 3.152,00 | ||
| 15/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/11958; REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS PARA O CAMINHÃO PLACA IQX-3069, PELA NECESSIDADE DE MANTER O VEICULO EM BOM ESTADO E PRIORIZANDO A SEGURANÇA, SENDO QUE O VEICULO ESTA SENDO UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94364. O.C. Nº 1529/2025. | 1.576,00 | ||
| 15/04/2025 | DESISTÊNCIA DE COMPRA. | -1.576,00 | ||
| 22/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2652/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.557,09 | ||
| 22/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2652/2025 | 18,91 | ||
| TOTAL | 1.576,00 | 1.576,00 | 1.576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/04/2025 | 18,91 | 1354/2025 | Lançada |
| TOTAL | 18,91 |
