Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
2654
Data de lançamento:
18/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. (INSTALAÇÃO Nº 3082096153). REQUISIÇÃO Nº 94340. O.C. Nº 1521/2025.
0,00
5.677,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2025
AQUISIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. (INSTALAÇÃO Nº 3082096153). REQUISIÇÃO Nº 94340. O.C. Nº 1521/2025.
5.677,08
18/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/109743359;
AQUISIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. (INSTALAÇÃO Nº 3082096153). REQUISIÇÃO Nº 94340. O.C. Nº 1521/2025.
5.677,08
19/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2654/2025 - REF. MARÇO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
5.608,95
19/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2654/2025
68,13
TOTAL
5.677,08
5.677,08
5.677,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
